mgm美高梅游戏网页目标任务绩效考核表(2020年度)
日期:2020-04-29 16:25:01  发布人:8000000937  浏览量:1110

mgm美高梅游戏网页目标任务绩效考核表(2020年度)

 

3-1  mgm美高梅游戏网页目标任务绩效考核表(2020年度)

 

被考核部门

 

考核部门

 

序号

任务属性

一级目标任务

二级目标任务

三级目标任务

考核标准

(时间、质量、效益)

权重

100%

自评分数

考核部门评分

1

A

强化“经济体检”

 

 

1、对重大专项资金管理使用的审计:5月底前抽审1个中央、省级重大专项资金的管理使用情况;年底前完成对防疫专项资金的使用情况进行审计。

2、对基建维修工程的审计:19月底前推进完成地下工程中心决算审计;2、按项目结束情况,一般2个月内完成维修改造工程项目结算审计。

3、对物资和服务采购的审计:对5万元以上的集中采购开展跟踪审计。

4、对重点项目绩效审计:根据学校要求和审计调查情况,11月底前完成2项重点项目的绩效审计。

5、对各单位的财务收支审计:结合组织部委托中层干部经济责任审计情况,合理安排5个左右二级单位的财务收支审计,年底前完成。

6、对30万以上的横向科研项目经费全覆盖审计;8月底前完成30万以下的项目抽审4-5

7、开展合同管理及执行情况年度检查,6月份完成。

8、对2019年度各部门审计发现问题整改情况进行检查,7月底前完成

 

 

 

 

2

C

mgm美高梅游戏网页各类采购格式合同的编制工作

 

 

16月前完成采购格式合同的起草工作

28月前完成采购格式合同的法律审核工作

39月底前学校采购格式合同在mgm美高梅游戏网页网站发布

 

 

 

3

C

事务大厅-合同审核线上流程

 

 

15月底前与图文信息中心沟通,确定建设路径

26月底前试运行

37月底前正式上线运行

 

 

 

4

C

协助学校政治巡察

 

 

1、按照巡察办通知,一周内制定财务检查方案

2、按巡察进度完成财务检查工作并反馈巡察组

 

 

 

5

C

中层干部经济责任审计

 

 

111月底前,根据组织部委托,完成中层干部经济责任审计

2、审计过程符合内部审计准则质量控制程序

3、发现主要问题,提出审计建议,出具审计报告

 

 

 

考核部门意见

 

 

总分

 

 

考核部门

负责人

 

被考核部门负责人

 

审核人

 

 

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