关于对2019年度合同管理及执行情况开展检查的通知
日期:2020-05-07 16:09:06  发布人:8000000937  浏览量:1150

关于对2019年度合同管理及执行情况开展检查的通知

各部门:

为加强合同管理,保障学校权益,根据mgm美高梅游戏网页内部控制规范和《mgm美高梅游戏网页合同管理办法(试行)》(常工职院审【20171)要求,对各部门2019年度合同(协议)管理及执行情况开展检查,现将检查相关事项通知如下:

一、检查时间安排:2020515-2020615日。

二、检查对象及范围:2019年度各部门各类合同(协议)(2019.1.1-2019.12.31)。

三、检查内容:

1、是否有专人负责合同(协议)文本保管;

2、是否有专人负责合同(协议)执行情况的跟踪监督;

3、合同(协议)是否按年度循序编号、年度终了装订成册作为部门档案保管;

42019年度各项合同(协议)执行情况。

四、检查实施:

12020.5.15-2020.5.30各部门自查及资料准备;

22020.6.1-2020.6.15mgm美高梅游戏网页实施检查,送检和抽检相结合。

3、根据自查情况,mgm美高梅游戏网页将对部分重要合同(如重大项目、重要事项协议等)进行抽查。

 

五、检查所需资料:

1、填好的《附件一:2019年度合同(协议)管理情况表》

《附件二:2019年度各项合同(协议)执行情况表》;

2、合同(协议)循序编号的文档装订本或集合本。

请各部门按时将相关资料送mgm美高梅游戏网页蒋玲凤老师。

                                                       mgm美高梅游戏网页

2020.5.7

 

附件一:2019年度合同(协议)管理情况表

部门(盖章):

序号

检查内容

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备注

1

是否有专人负责合同(协议)保管

 

保管人姓名:

2

是否有专人负责合同(协议)执行情况的跟踪监督

 

监督人姓名:

3

合同(协议)是否按年度循序编号,年度终了装订成册作为部门档案保管(2019年未装订的提供集中本)

 

合同(协议)循序编号文档原件(供查阅)

审核人(部门负责人签字):           填表人:                                                     

 

附件二:2019年度各项合同(协议)执行情况表

部门(盖章):

合同(协议)档案循序号

合同(协议)签订日期

合同(协议)标的

对方单位名称

合同(协议)有效期限

合同(协议)执行情况(填写不下可附页)

存在的主要问题及解决办法(填写不下可附页)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

审核人(部门负责人签字):          填表人:                                                  

 

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